按照省医保局《关于做好2025年度基本医疗保险基金预算绩效评价及2026年绩效运行监控的通知》要求，现将2025年度我市城乡居民基本医疗保险基金预算绩效自评情况报告如下：
一、基本情况
2025年，我市居民基本医保基金收入预算287444万元，支出预算287444万元。按照全省统一要求，设置了年度绩效目标，同时，分一二三级设置了绩效指标，共包含一级指标2项、二级指标7项，三级指标16项。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
收到文件后，我局高度重视，立即组织相关科室学习文件精神，认真研究指标体系，吃透指标涵义，明确数据提取计算口径，确保全面真实准确反映年度指标完成情况。
（二）组织过程
局主要负责人高度重视，亲自研究作出批示，由代管领导牵头，财务与医药服务科和基金运行科具体负责自评工作，中心相关科室对照涉及指标，结合自身工作认真开展自查，按时提供完成情况相关资料。同时，针对未完成的指标，要求责任科室找准原因，提出明确可行的改进措施，积极整改到位。全局上下齐心协力，高标准严要求确保自评工作圆满完成。
三、综合评价结论
2025年，我市城乡居民基本医疗保险基金实现收支平衡，基金运行规范，使用效率提升，除收入预算完成率、基金收益率两项指标外，其余绩效目标均完成，整体绩效自评得分为97.4分。
四、绩效目标实现情况分析
（一）预算执行情况分析
1.收入预算执行情况分析。2025年全市城乡居民医保基金收入预算为287444万元，调整后的收入预算是290366万元，实际完成收入287648万元，完成收入预算的99.06%。预算偏离度在正常范围内。
2.支出预算执行情况分析。2025年全市城乡居民医保支出预算为287444万元，调整后的支出预算是290361万元，实际支出为287291万元，完成预算的98.94%。基本医疗待遇支出占支出小计比例为93.14%，完成预算的98.82%，预算偏离度在正常范围内。
3.收支平衡情况分析。2025年城乡居民基本医疗统筹收入274029万元，省级统筹调剂金13619万元，居民基本医疗收入合计287648万元。城乡居民基本医疗统筹支出273497万元，省级统筹调剂金13794万元，居民基本医疗支出合计287291万元。当期结余357万元，累计结余191291万元，可支撑月数为8.25个月。
2025年通过对城乡居民医保基金拨付管理和对我市异地就医结算、统筹基金门诊支出等开展调查研究分析，摸清底数，找准问题，采取务实有效的举措，扭转了赤字局面，实现当期结余357万元。
（二）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）参保目标完成情况。2025年眉山市基本医保参保缴费人数为294.2万人(其中职工47.74万人，居民246.46万人)，2025年常住人口为295.6万人，综合参保率为99.52%，大于95%的指标值，该项不扣分。
（2）年度参保目标任务完成率。2025年居民参保年度目标任务243万人，年度目标任务完成率为101.42%，大于100%的指标值，该项不扣分。
（3）各级财政补助按标准及时足额到位。2025年我市居民医保人均各级财政补助到位资金为700元，满足指标要求，该项不扣分。
（4）参保居民个人缴费标准。我市 2025年当年个人缴费标准为400元，2025年征缴 2025年部分为400元，满足指标要求，该项不扣分。
（5）收入预算完成。全年收入预算290366万元，全年执行数287648万元，基金收入预算完成率99.06%，小于100%－105%之间，该项扣0.6分。
（6）支出预算完成。全年支出预算290361万元，全年执行数287291万元，基金支出预算完成率98.94%，介于95-100%之间，该项不扣分。
（7）社会保险费收入占基金收入比重。当期基本医疗保险费收入94045万元，基金收入合计287648万元，比值为32.69%，大于30%的指标值，该项不扣分。
（8）社会保险待遇支出占基金支出比重。当期基本医疗保险待遇支出254736万元，基金支出合计287291万元，比值为88.67%，大于85%的指标值，该项不扣分。
（9）其他支出占基金支出比重。当期其他支出543万元，基金支出合计287291万元，比值0.19%，小于5%的指标值，该项不扣分。
（10）待遇支付及时性。经自查，我市个人手工报销办理时限不超过30个工作日，定点医药机构向医保经办机构申请结算后，经办机构在30 个工作日内完成费用拨付。该项不扣分。
2.效益指标完成情况分析
（11）基金收益率。我市居民医保基金利息收益率为1.03%，小于1.1%的指标值，低于指标值在0-10%，该项扣2分。
（12）住院费用报销比例。我市居民参保人2025年度政策范围内住院费用统筹基金报销比为≥65%，完成65%的指标值，该项不扣分。
（13）门诊费用报销比例。我市居民参保人2025年度政策范围内门诊费用统筹基金报销比为≥50%，完成50%的指标值，该项不扣分。
（14）统筹基金当期收支平衡。我市2025年居民医保统筹基金当期结余357万元，大于 0的指标值，该项不扣分。
（15）基金运行安全可持续。我市2025年居民医保基金累计可支付月数为8.25个月，大于6个月的指标值，该项不扣分。
（16）服务对象满意度。根据四川政务服务平台上的数据，全年各级经办窗口办件主动评价数64638件，满意度100% ，大于90%的指标值，该项不扣分。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
（一）基金收入预算未完成
原因：城乡居民往年集中缴费期为9-12月，2025年征收期滞后到10月20日开始，保费收入较上年减少2807万元，基金收入预算完成率99.06%。
下一步改进措施：加强征缴政策学习，增强业务能力，不断强化对基金运行的分析预测，进一步增强预算调整支出测算精准度。
（二）利息收益率未达标
原因：2025年银行利率下调，导致基金定期、活期利息收入下降。
下一步改进措施：加强基金管理，提升基金累计结余，和财政加强沟通，争取财政专户活期利率达到1.1%，提高利息收益率，实现基金保值增值。
附件：城乡居民基本医疗保险基金预算绩效自评表