按照省医保局《关于做好2025年度基本医疗保险基金预算绩效评价及2026年绩效运行监控的通知》要求，现将2025年度我市职工基本医疗保险基金预算绩效自评情况报告如下：
一、基本情况
2025年，我市职工基本医保基金收入预算258428万元，支出预算225888万元。按照全省统一要求，设置了年度绩效目标，同时，分一二三级设置了绩效指标，共包含一级指标2项、二级指标7项，三级指标16项。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
收到文件后，我局高度重视，立即组织相关科室学习文件精神，认真研究指标体系，吃透指标涵义，明确数据提取计算口径，确保全面真实准确反映年度指标完成情况。
（二）组织过程
局主要负责人高度重视，亲自研究作出批示，由代管领导牵头，财务与医药服务科和基金运行科具体负责自评工作，中心相关科室对照涉及指标，结合自身工作认真开展自查，按时提供完成情况相关资料。同时，针对未完成的指标，要求责任科室找准原因，提出明确可行的改进措施，积极整改到位。全局上下齐心协力，高标准严要求确保自评工作圆满完成。
三、综合评价结论
2025年，我市城镇职工基本医疗保险基金实现收支平衡，基金运行规范，使用效率提升，所有绩效目标均完成，整体绩效自评得分为100分。
四、绩效目标实现情况分析
（一）预算执行情况分析
1.收入预算执行情况分析。2025年全市职工医保基金收入预算为258428万元，调整后的收入预算是255475万元，决算为261113万元，较预算调整数增加5638万元，预算完成率为102.21%，在合理范围内。
2.支出预算执行情况分析。2025年全市职工医保基金支出预算为225888万元，调整后的支出预算是199126万元，决算为195406万元，较预算调整数增加-3720万元，预算完成率为98.13%，在合理范围内。
3.收支平衡情况分析。2025年城镇职工基本医疗统筹收入171728万元，省级统筹调剂金16871万元，统筹收入合计188599万元；个人账户收入72513万元。城镇职工基本医疗统筹支出111625万元，省级统筹调剂金18993万元，统筹支出合计130618万元；个人账户支出64787万元。基本医疗统筹基金当期结余57981万元，累计结余453045万元，可支撑月数为42.43个月；个人账户当期结余7726万元，累计结余153631万元。
（二）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）基本医保综合参保率情况。2025年眉山市基本医保参保缴费人数为294.2万人(其中职工47.74万人，居民246.46万人)，2025年常住人口为295.6万人，综合参保率为99.52%，大于95%的指标值，该项不扣分。
（2）参保目标完成情况。2025年职工参保年度目标任务47.74万人，年度目标任务完成率为101.57%，大于100%的指标值，该项不扣分。
（3）缴费基数做实率。2025年我市职工医保月平均缴费基数为5776元，做实率128%，大于2025年执行的最低缴费基数为全省社平工资的60%，即4588元/月，该项不扣分。
（4）征缴率。我市 2025年基金征缴率为99.98%，大于征缴率95%，该项不扣分。
（5）收入预算完成。2025年全市职工医保基金收入预算为258428万元，调整后的收入预算是255475万元，决算为261113万元，较预算调整数增加5638万元，预算完成率为102.21%，介于100%－105%之间，在合理范围内，该项不扣分。
（6）支出预算完成。2025年全市职工医保基金支出预算为225888万元，调整后的支出预算是199126万元，决算为195406万元，较预算调整数增加-3720万元，预算完成率为98.13%，介于95-100%之间，在合理范围内，该项不扣分。
（7）社会保险费收入占基金收入比重。城镇职工基金保费收入235885万元，基金收入261113万元，当期基本医疗保险费收入与基金收入比值为90.34%，大于90%，此项不扣分。
（8）社会保险待遇支出占基金支出比重。当期基本医疗保险待遇支出171608万元，基金支出合计195406万元，比值为87.82%，大于85%的指标值，该项不扣分。
（9）其他支出占基金支出比重。当期其他支出4177万元，基金支出合计195406万元，比值2.14%，小于5%的指标值，该项不扣分。
（10）待遇支付及时性。经自查，我市个人手工报销办理时限不超过30个工作日，定点医药机构向医保经办机构申请结算后，经办机构在30 个工作日内完成费用拨付。该项不扣分。
2.效益指标完成情况分析
（11）基金收益率。我市职工医保基金利息收益率为1.1%，达到了1.1%的指标值，该项不扣分。
（12）住院费用报销比例。我市职工参保人2025年度政策范围内住院费用统筹基金报销比为>85%，大于80%的指标值，该项不扣分。
（13）门诊费用报销比例。我市职工参保人 2025年度政策范围内门诊费用统筹基金报销比为>50%，完成50%的指标值，该项不扣分。
（14）统筹基金当期收支平衡。我市2025年职工医保统筹基金当期结余57981万元，大于 0的指标值，该项不扣分。
（15）基金运行安全可持续。我市2025年职工医保基金累计可支付月数为36个月，大于6个月的指标值，该项不扣分。
（16）服务对象满意度。根据四川政务服务平台上的数据，全年各级经办窗口办件主动评价数64638件，满意度100% ，大于90%的指标值，该项不扣分。
附件：城镇职工基本医疗保险基金预算绩效自评表